审计局整改情况报告

审计局整改情况报告

　 xx 市审计局：

　根据临政办发电【20xx】27 号文件要求，我镇党委、政府高度重视，对审计组所提出的的问题结合我镇实际逐条进行分析，认真作出检查，针对审计组提出问题切实整改。现就贵局对沿江镇 20xx 年度财政预算执行和其他财政收支中存在的问题整改如下：

　一、关于残疾人两项补贴政策未执行到位的情况 贵局审计指出，我镇存在残疾人两项补贴应享受未享受护理补贴1 人、生活补贴 2 人的问题。我镇已加大残疾人补贴扶助政策的宣传，加强资格审核环节的控制,每月由残联理事长向民政协理员核对人员签字后发放,该人员已于 20xx 年 11 月开始享受。

　二、关于超标准列支服装费的情况 贵局审计指出，我镇存在超标准发放 xx 市第四届运动会服装费用的问题。我镇已规范各类活动费用支出，于 20xx 年 3 月收回机关干部超标准发放服装费用 30049.74 元（其余 12615.28 元为村级参加运动会费用）。

　三、关于公务等支出不够规范的情况 贵局审计指出，我镇存在公务等支出不够规范方面的具体问题如下：1. 公务接待审批单、接待清单要素填写不完整；2. 公务用车运行维护费超财政核定数；3. 违规支付非预算单位经费；4. 20xx 年福利费支出超出市核定标准；5. 印刷业务未办理政府采购手续，直接承包给个人，并由相关镇提供场所及承担水电费；6. “三改一拆”支出管理有待加强，拆违施工现场管理不规范、支出原始依据不充分, 接受的费用票据及支付方式不合规。

　针对以上问题整改如下：1. 严格执行“三公”经费制度，完善公务接待来客姓名、职务、人数和陪同人员，20xx 年 1 月起要求来客单位出具公函，没有公函的要求填写文电记录单。2. 加强公车维修审批制度，20xx 年公务用车运行维护费 9.63 万元，未超财政核定数。3. 严格控制费用支出，杜绝违规支付非预算单位经费现象，于20xx 年度起不再支付非预算单位经费（派出所巡防经费等），严格遵守相关规定，规范支出范围，切实保证支出的合法性、合规性。4. 严格控制福利费支出，整改食堂管理，控制食堂伙食，规避浪费现象，压缩福利费支出，20xx 年福利费人均支出 4996 元，未超过市核定标准。5. 我镇 20xx 年支付承包人印刷费 31.68 万元（其中 76389 元为20xx 年 11-12 月费用，镇外加工印刷费用 5950 元，小城镇环境综合整治材料宣传册等镇外代加工 24000 元），20xx 年度实际印刷费210436.87 元，20xx 年度印刷费 123160 元，20xx-20xx 年平均 166798元/年。6. 加强“三改一拆”支出管理，加强拆迁施工现场管理，规范小工、挖掘机等支出原始依据。20xx 年起，均要求现场派遣单记录及挖机、人工费统计表作为原始支出依据，详细反映施工的工时和单价。支付该公司机械费、人工费等费用已由崔荣军退回 28.41 万元，由 xx 市宏发拆迁有限公司重新开具国税票据，镇财政支付该笔款项至 xx 市宏发拆迁有限公司。今后，杜绝工程款、合同款出现公对私汇款现象，加强审核。

　 四、关于工程项目管理未到位的情况 贵局审计指出，我镇存在工程项目管理未到位方面的具体问题如下：1. 小城镇综合改造（一）期工程未办理项目预算、审价进行工程招投标。未经财政编制项目预算、审价，通过市交易中心公开招标与中标人签订总承包（EPC）合同。2. 将小城镇综合整治（二）期工程项目（估算总投资 1120 万元）分成 4 个项目由镇交易平台招标、政府采购实施。3. 入城口风貌提升和立交桥桥下绿地建设等 2 个项目批复概算投资分别为 55 万元、100 万元，至审计时将 2 个项目纳入 20xx 年其他项目，尚未实施。4. 二徐祠书院修复工程 20xx 年 10月 25 日与市广顺源古建筑工程有限公司签订施工合同，至审计日，该工程尚未开工。5. 小城镇综合整治（一）工程、（二）期 3 个项目分别于 20xx 年 12 月-20xx 年 5 月完工（无完工报告）。

　针对以上问题整改如下：我镇已规范工程项目管理，出台了沿政(20xx)15 号《关于进一步完善沿江镇人民政府投资项目管理若干意见》，严格参照招标管理制度，规范操作，签订合同后，无特殊情况，工程按照合同约定及时开工及完工验收。1. 小城镇综合改造（一）期工程已经上报市财政补办预决算。2. 小城镇综合改造（一）期工程我镇根据临政办发（20xx）62 号文件根据自身工程项目特点和需要进行招标。3. 根据市整治办要求，入城口风貌提升和立交桥桥下绿地建设等 2 个项目未在 20xx 年 1 月 25 日前完成招标，市财政不再将其作为小城镇项目给予拨款，我镇决定不再实施该 2 个项目。4. 二徐祠书院修复工程因土地政策处理没完成，农转用指标未落实，导致没有及时开工，目前已开展老屋修缮工作。5. 小城镇综合整治（一）工程、（二）期 3 个项目已按规定办理竣工验收手续，出具竣工报告。

　五、关于预算编制和执行尚需加强的问题 贵局审计指出，我镇存在预算编制欠规范，预算准确性不高，支出执行刚性不强的问题。

　问题指出后，我镇已根据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》细化预算，完成了《沿江镇 20xx 年财政预算执行情况和20xx 年财政预算的报告》，将社会抚养费返还纳入 20xx 年收入预算。同时，科学细化管理，强化预算执行力，提高预算收入和支出执行率。

　六、关于退休人员留用现象普遍的情况 贵局审计指出我镇退休留用人数为 2 人的问题，我镇已分别于20xx 年 9 月和 20xx 年 4 月清退退休留用人员马尚才及吴金琴。

　七、关于其他问题 贵局审计指出，我镇存在具体问题如下：1. 未及时全面对固定资产进行盘点；2. 水洋村排水项目和下洋水村生活污水项目政策处理不到位未开工，该一事一议资金 84 万元未拨付；敬老院未及时建房导致福彩公益金 30 万元未拨付到位。3. 正版软件使用率过低，相关管理制度未建立。

　针对以上问题整改如下：1. 加强固定资产管理，我镇已于 20xx年 10 月对固定资产盘点清查，及时上报财政审批。2. 加强专项资金使用绩效，及时拨付专项资金。我镇已于 20xx 年 11 月拨付下洋水村生活污水一事一议项目资金 50 万元。于 20xx 年 12 月拨付水洋村排水工程一事一议项目资金 34 万元。敬老院已于 20xx 年初完成设计，在公共交易平台进行招投标。3. 逐步增加安装正本操作系统，尽快建立软件正版化管理制度。

　特此报告

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