自检自查报告

自检自查报告

　? ? ?自检自查报告 1 ?

　在进行广泛的调查研究，征求学生、家长和社区街道意见与建议的基础上，对查找出来的问题进行了梳理。主要的问题和建议有：

　1、由于学生来转制社区的居民子弟和外来工子弟，一些学生的良好的卫生习惯、学习习惯还有待加强。希望学生的行为习惯养成教育要继续深入开展。

　2、个别教师教育教学观念还未彻底转变，还有些不太适应课改的要求;个别教师工作责任心还不是很强，教育教学方式方法有待改进;有个别教师方法比较简单，教育教学效果还不够理想。个别科任教师还未树立全员育人的思想，对学生德育工作不够重视。

　3、个别教师与学生家长沟通不够，导致个别家长对某些事情产生误会。

　4、学校周边育人环境较差，学校周边网吧、小商店较多，希望与相关部门反映，加大力度整治。

　5、学校地处广深公路，信华路旁边，集装箱货柜车辆来往频繁，附近无人行天桥， 学校正门路口旁边乱停乱放车辆较多、学生上学、放学安全不容忽视，家长呼声强烈。

　整改措施 ?

　(一)落实整改责任制。对自查发现的问题，双沙小学行风评议办公室进行了认真的梳理，并召开专门的行政会，将问题归口到相关部门，实行各部门负责制，由部门负责人抓好整改落实工作，并找出问题的原因，制定切实有效的整改措施。以免整改问题的遗漏和部门间的互相推诿，真正做到事事有着落，件件有回音，使评议让教师、学生、家长、社会各界满意，保证整改取得成效。

　(二)继续扎实有效的开展行为规范养成教育。

　一是加强班主任队伍的建设，二是加强少先队建设，共同在培养学生干部方面下功夫，注意表彰先进，树立典型，努力促使学生形成“自我教育，自我管理，自我约束，自我纠错”的氛围。

　(三)继续加强师德师风建设，提高教师队伍素质。

　1、结合学校实际，加强师德建设。开展形式多样的职业道德教育。在全体教工中经常学习《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》以及有关教育法律法规，开展包括职业观、职业思想、职业责任和职业纪律在内的职业道德教育，并有计划地进行相关内容的有奖知识问答活动，撰写心得体会，收集典型的事例，进行案例分析讨论，开展师德承诺方案活动等，通过各项活动，培养教师爱生敬业、自尊自爱、为人师表、改革创新的职业精神。努力打造一批敬业爱岗、乐于奉献的教师，教育理念先进、师德高尚、业务精湛，富有改革创新意识,充满活力的教师队伍。

　2、组织广大教师学习教育教学理论，促使教师具有较好的政治思想素质和具备较强的独立思辩、探究教学规律的能力，学校为了强化教学管理建立了行政教师双向任意听课制度，建立了每周一次教研活动，探索有效教学的策略和技术，加强教师间的交流与合作，促进有效教学的实现，本着“请进来，走出去”的理念，定期请专家来校讲座，经常组织教师外出听课学习，提高教师的教育教学水平。学校把教育质量视为学校教师的生命线，学校建立了质量监控制度，随时发现并解决教育教学中存在的问题。

　(四)修订学校的有关制度。

　围绕行风评议、师德师风建设、治理教育乱收费为主要内容，修订学校规章制度如《双沙小学教学常规管理制度》、《双沙小学家访制度》、《双沙小学教师办公制度》《双沙小学收费管理制度》等等，从源头杜绝教师体罚或变相体罚学生、乱收费、师德师风下滑等现象的出现，激发广大教职工工作的积极性，创造性。

　(五)加强与家长的沟通与联系。

　做好家校联系工作。要求广大教师尊重学生家长，主动与家长联系，积极听取家长的意见，争取家长的积极配合，不断改进教育教学方法，全面推进素质教育。

　树立全员育人、全程育人的思想，教师尤其是科任教师要加强与家长的沟通、联系，争取家长对学校各项工作的理解、支持，形成家校互动的德育教育网络。教师要提高对加强学生的德育工作的重要性，注重德育的实效性、针对性，探索德育教育的新途径，关注学生的心理健康问题。

　(六)加强安全教育，提高安全意识，积极向相关部门反映，争取形成合力采取有效措施进行有效整改。对第 5 个问题，我一方面在继续加强安全教育，提高师生安全意识方面下功夫，教育学生出行遵守规则，做文明小市民;争取社区一如既往的请自保人员，护送学生过马路人员做好学生上学、放学的安全工作。平时工作注意做到班主任每天一强调;科任老师每节课下课前向学生提一至二句有关安全方面的警示性语言;每周一小结一强调;每月一次全面大检查，一次书面汇报;每学期至少一次请派出所干警与交警到学校作安全讲座;学校、班主任、家长、学生共同签订《学生安全责任书》，使安全教育工作落到实处。另一方面，学校积极将此存在问题向相关部门反映，争取相关部门的关注，希望能形成合力采取有效措施进行有效整改。

　(七)成立“双沙小学行风监督机构”。为了保证我校行风评议的有效性，防止行风评议走过场，成立“双沙小学行风评议监督机构”，聘请校内、校外行风评议监督员，(校外评议员主要是街道、社区领导、家长委员会成员)。通过座谈会、个别交流等形式听取他们对我校行风评议的意见与建议，以便进一步整改我校行风建设中存在的问题。同时加强与相关部门的联系，营造共同关注教育，关心学校的良好氛围。

　通过开展行风评议的自查自评，全体教师思想认识有了显著提高，工作作风有了明显转变，但我们清醒认识到行风建设是一项长期性、艰巨性任务，学校全体成员将认真研究反思自查自评过程中所反映出来的突出问题，全面扎实地进行整改，确保取得成效，为促进办学水平和教育教学质量不断提高，真正树立“教育为人民服务，学校为学生着想”的良好形象而努力。

　?自检自查报告 2 ?

　公司特种设备自检自查报告 ?

　根据永宁县质量技术监督局 42 号文件，“关于开展元旦、春节特种设备安全大检查的通知”精神。银川大学总务处对本学校锅炉等特种设备安全情况进行了自查自纠，现将自查结果汇报如下：

　一、安全管理制度的落实情况比较到位、管理制度健全：银川大学锅炉设备有健全的《设备维修制度》、《管理制度》、《交接班制度》、《卫生安全保卫制度》、《岗位职责》等，并树立严格按制度、按职责办事的作风，平时加强教育并设有专门的岗位职责履行监督人员。

　二、注册登记手续齐全、安全标志及运行检查情况良好，银川大学锅炉使用证件齐全，并挂有安全标志和相关证件。设备有安全附件，锅炉运行前对压力、表安全阀进行校验，对所校验出的一个不合格安全阀进行了更换。在检查方面力度比较大，每日进行交接班前检查、锅炉运行当班期间轮流检查，以及每周大检查，每月也安排大检查与大检修工作，并作了详细记录，确保正常运转。

　三、工作人员岗前培训严格，平时工作安排及技术指导周密到位：银川大学锅炉等特种设备，在上岗前都经过严格培训，培训教师是具有几十年锅炉等特种设备安全维护及运行管理经验的师傅，并在学校进行跟踪指导。各个司炉工都是具有多年在本学校工作经验的熟练工人。计划在元旦、春节前进行两次应急预案演练。

　四、工作人员司炉资格方面：采用严加管理，规范制度的原则，现有 4 名司炉工，都有司炉资格证书，进行三班制轮流值班。

　五、特种设备运行档案比较齐全，管理规范到位。凡特种设备都设有运行档案记录，进行实时跟宗记录。

　六、节假日，全校重视安全工作，随时组织安全检查。基本上杜绝了安全隐患，并且能保证机器运转时维修人员在岗在位。

　?自检自查报告 3 ?

　根据《**县统计局关于在全县卫生系统开展统计执法检查的通知》(*统计发 20xx24 号)精神，我院组织相关人员对本单位统计工作进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

　一、加强领导 ?

　统计工作是单位财务工作的重要一环，它能为医院的发展目标的制定提供科学决策依据，同时统计数据质量的高低，在一定程度上反映出医院管理质量的好坏。故此，我院董事会和院部的院领导历来高度重视统计工作。按有关要求配备了学历高、有专业知识、有法定统计资格的专门统计人员。落实了工作责任制度，提供了良好的工作环境和智能办公设施，为搞好统计工作提供了良好的工作平台。

　二、自查情况 ?

　根据此次统计执法检查工作的有关安排，我院对统计执法制度制度的执行、人财物、帐等进行了全方位的自查，其情况是：

　1、无违返《统计法》的有关规定。无瞒报、漏报、迟报、拒报统计数据等现象发生。档案执法检查自查报告 2、特别是每月的月报统计工作，都能按质、按量、按时定期上报卫生局。

　3、院部历来高度重视基础数据统计。所有数据都是从基层统计而来，其来源真实可靠，准确无误。如门急诊人次和出入院人数等都是从科室一线收集资料，确保了数出有据，提高了数据的准确程度。

　三、存在问题 ?

　1、由于我院是民营性质，其人员极不稳定，流动性较大，给人员登记工作带来了一定的困难。

　2、部分提供基础数据的人员对统计法规和知识了解不够全面，还处于一知半解的层面。对上报的数据审核把关不严，个别的统计数据不够准确。

　3、个别数据员对统计的时间观念不强，往往要院部统计主管人员督促。

　四、整改措施 ?

　通过此次自查，对所出现的问题我们将采取以下措施进行整改。

　1、加强领导，进一步提高对统计工作的重视;加强统计法的宣传和普及，让基层人员了解统计知识和法规。

　2、健全统计台账和原始记录，提升统计数据质量，做到“数出有据”。

　3、提高统计人员的素质和业务水平，为统计部门提供高质量的统计数据。

　?自检自查报告 4 ?

　收到【关于印发全国药品声场流通领域集中行动】的通知本药店更加重视，根据国家食品药品管理法和 GSP 管理规定，认真进行自查自纠汇报如下; ?

　1 加强领导组织涉药人员集中学习，领会文件精神，按照【中华人民共和国药品管理法】等相关法律，法规，守法经营 ?

　2 在经营方式范围方面，没有超越范围经营，本店所有药品都在合理规定范围内，没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从公司进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假。劣药品 ?

　3 职员与培训，全体人员经 xx 食品药品药监管理局培训后，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。

　4 设施，设备的养护，陈列和储存，如湿温度计的`调节，计量进行检查，空调的排风除湿，蚊蝇灯的清理。冷藏柜的养护。按日期做好养护记录 ?

　5 药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查在 32 以上，并做好记录。

　6 药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，务必凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

　总之，透过这次检查，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市，县食品管理局的领导对工作的认真。特此敬礼 ?自检自查报告 5 ?

　（单位）

　自查报告 ?

　固定资产清查小组：

　根据我校资产清查工作的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并提请小组对我单位的固定资产进行检查，现将有关资产自查的工作情况报告如下：

　1、资产自查工作总体状况分析； ?

　（1）资产清查工作基准日 ?

　（2）资产清查范围 ?

　（3）资产清查工作具体实施情况 ?

　（4）资产清查工作取得的成效及存在的问题 ?

　2、资产清查结果 ?

　（1）单位清查出的资产损失情况 ?

　（2）单位申报核销损失的处理预案 ?

　3、对资产清查暴露出来的单位资产中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等。

　（1）存在的实际问题 ?

　（2）原因分析 ?

　（3）改进措施 ?自检自查报告 6 ?

　没有好的管理，就没有好的效益。为抓好安全管理工作，强化源头管理，切实把安全隐患排查整改作为防范事故发生的重要措施和手段，把安全工作进一步做好做实、做细，保证我公司安全工作顺利开展，特将安全管理制度的执行情况、行车安全、车辆安全设施、综治安全等方面进行了全面自检自查，现将自检自查情况逐一报告。

　公司设有安全员负责公司安全生产日常管理工作，并不断建立健全安全规章制度，使公司各项安全管理制度比较完善，安全管理人员能严格履行工作职责，抓好安全管理，能够及时学习、贯彻、落实国家、省、市有关安全工作的文件；公司有健全的各项安全制度，管理人员不但熟知和了解，更能严格遵守相关的安全制度；公司有安全领导小组，并能定期进行安全检查、指导、考核。严格落实安全管理制度和安全管理人员，管理到人、责任到人、制度到人。各岗位有明确的岗位责任和要求，安全管理人员层层签订了安全工作责任书；制定相关安全管理实施细则，并有完善的安全基础工作考核标准；有安全工作会议制度及安全工作会议记录，严格的执行定期的安全检查制度；有突发事件的紧急预案和安全预警机制；车辆 GPS 监控中心保持 24 小时管理， ?

　落实到人，对不服从管理的车辆从重从严处理。每月主持召开安全生产例会，能及时传达上级会议精神和落实工作布置。与安全直接责任人、与部门专职综治安全管理人员、与各车辆车主能层层签订目标管理责任书。有制订应急救援预案；有开展各种安全知识宣传教育活动，并定期对员工、驾驶员进行安全技能培训，有培训考核记录并入档保存。确立安全重点部位并有定期检查，每月开一次安全例会，每季度有一次自查自改，规定每半年和年终进行一次安全大检查，发现安全隐患及时整改。对车辆消防器材与配套设备能落实“三定”管理，安全工作的落实及安全检查情况有记录资料并存档。公司内部已建立安全信息档案，对不安定因素做好疏导化解整改工作。

　公司无群体斗殴和集体上访、罢工罢驶等事件发生。有制订安全检查计划，坚持对所属车辆进行巡查或例检。每次安全检查有车辆、所检查的项目、检查人员与被检查车辆负责人签名记录，并把安全工作列入车辆每季检查与考评。在安全检查中发现的不安全隐患能及时整改。对上级机关发出的整改通知能按时整改并书面报告整改情况；对安全隐患有整改情况记录和有关人员签认的资料存档。

　总之，这次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。

　?自检自查报告 7 ?

　为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性，根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《xx 年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对 xx 至 xx 年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查情况汇报如下：

　一、严格管理专款专用 ?

　我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全，做到“俩个坚持”：

　（一）坚持专款专用、重点使用原则 ?

　在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生活为依据，根据灾害大小、损失程度、自救能力，突出重点，不搞特殊化，不搞平均主义，无挪用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序，自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定，坚持专帐管理、专款专用的原则，严格审核，手续完备，程序合规，无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，坚持客观、公平、合理，实行动态管理。坚持按季度发放制度，实行银行打卡发放，无擅自扣留低保金现象，确保贫困家庭保障金的足额发放，充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序，做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学，定期向社会公布，接受社会监督。

　（二）坚持情况反馈、加强监督检查 ?

　加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查，确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作，将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容，从村、小组层层公开，接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况，逐级反馈上报，切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查，深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现象和问题，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。

　二、专项资金拨付使用情况 ?

　（一）家电下乡补。xx 年 6 月至 xx 年 12 月，区财政下拨家电下乡津贴 58900 元，实付 65900。90 元。xx 年区财政下拨 14597。75 元，实付 6596。85 元。xx 年至 xx 年区财政共计下拨 72497。75 元，我镇实付 72497。75 元。我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一卡通”形式，对全镇村民进行了补贴。

　（二）粮食补。xx 年共下拨粮食补 638494。80 元。

　（三）退耕还林补。xx 年共下拨 343760 元、xx 年共下拨 343760 元、xx 年共下拨 343760 元。3 年共计 1331280 元。

　（四）汽车下乡补。xx 年 6 月至 xx 年 5 月区财政下拨汽车下乡补助 426402。25 元，我镇共下发 418440。40 元，余额 7961。85 元。

　（五）水库移民补。xx 年至 xx 年 3 月，我镇共计对水库移民补助 5130 元。

　（六）教育补贴助学资金。xx 年区财政拨款 727200 元，实际发放 727200 元。xx 年区财政拨款 666350 元，实际发放666350 元。两年共计发放 1493550 元。

　（七）新农合医疗资金。

　xx 年门诊补偿涉及 2371 人，上级拨款 70147。45 元，我镇实际发放 70147。45 元；住院补偿涉及 526 人，上级拨款 719884。72 元，我镇实际发放 719884。72 元；二次补偿涉及 400 人，上级拨款 201512。86 元，我镇实际发放 201512。86 元。xx 年门诊补偿涉及 8853 人，上级拨款 141847。55元，我镇实际发放 141847。55 元；住院补偿涉及 617 人，上级拨款 1442591。12 元，我镇实际发放 1442591。12 元；二次补偿涉及 581 人，上级拨款 212641。14 元，我镇实际发放 212641。14 元。两年来上级共计拨款 2477614。84 元，我镇共计发放 2477614。84 元。

　（八）农村最低生活保证金。xx 年上级拨款 1554000元，我镇按照规定以 70 元/月/人发放，共计补助 1850 人次，实际发放金额 1554000 元。xx 年上级拨款 1464160 元，我镇按照规定以 70 元/月/人发放，共计补助 1624 人次，实际发放金额 1464160 元。

　（九）五保供养资金。xx 年上级拨款 213900 元，我镇按规定以 1850 元/年/人的形式进行发放，共计补助 144 人次，实际发放金额 213900 元。xx 年上级拨款 213900 元，我镇按规定以 1850 元/年/人的形式进行发放，共计补助 144人次，实际发放金额 213900 元。

　三、自查情况 ?

　三年来，我镇严格执行专项资金的发放，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。

　今后，我们将进一步强化法制意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我镇事业全面发展。

　?自检自查报告 8 ?

　一、 网络安全状况总体评价 ?

　我社能严格按照上级部门要求，积极完善各项安全制度、充分加强网络安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障网络安全工作经费，网络安全风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高，保证了政府网络持续安全稳定运行， ?

　二、 网络安全管理工作情况和下一步工作打算 ?

　(一) 运行情况 ?

　一是强化领导、明确责任。成立了由县社主任任组长， ?

　各科室负责人为成员的领导小组，领导小组下设了办公室，安排网络安全维护工作。二是专门制订网络安全有关规章制度，对网络设备、安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步规范了我社信息安全管理工作。三是及时对系统和软件进行更新，对重要文件、资源做到及时备份，数据恢复。

　(二) 存在不足 ?

　一是专业技术人员较少，网络安全方面可投入的力量有 ?

　限;二是规章制度体系初步建立，但还不完善;三是遇到网络病毒侵袭等突发事件处理不够及时有效。

　(三) 下一步工作打算 ?

　一是进一步扩大对网络安全知识培训面，组织信息员和 ?

　干部职工进行培训;二是切实增强网络安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查，从而提高人员安全防护意识;三是以制度为根本，在进一步完善网络安全制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测，随时随地解决可能发生的网络安全事故。

　三、 安全工作的意见和建议 ?

　一是建立网络安全机制。建立网络安全协调制度，协调跨部门的网络安全工作;建立重大网络安全事件会商制度，提高网络安全应急反应和处理能力。

　二是搞好网络安全体系建设。开展网络安全风险评估工作。选择部分网络系统，对其安全系统的潜在威胁进行分析评估，发现问题，查找隐患。各网络系统根据实际情况建立和完善安全监控系统，提高网络防范能力，加强网络安全监控和管理。建立网络安全应急处理机制。

　三是加大网络安全的资金投入。切实保障网络安全建设的投入和运行维护费用。加大对网络安全基础设施建设和基础性工作的资金支持力度，不断提高资金的使用效益。

　?自检自查报告 9 ?

　根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔20xx〕97 号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下: ?

　一、基本情况 ?

　(一)参合情况 ?

　20xx 年，我县新农合覆盖率达 100%，参合农业人口总数达 20xx23 人，参合率 97.17%。

　(二)本年度基金到位情况 ?

　今年基金筹集总额为 2818.63 万元，其中,农民自筹402.65 万元，各级财政补助资金为 2415.98 万元。20xx 年结余基金 567.06 万元(含风险基金 148.17 万元)。截止 20xx年 10 月底，县财政新农合补助基金到位 376.48 万元，中央财政下拨新农合基金 1208 万元，省、市新农合补助基金到位 831.5 万元，基金到位率 100%。

　二、基金使用 ?

　(一)家庭账户资金使用 ?

　20xx 年，我县门诊家庭账户资金累计总额为 713.56 万元，截止 12 月 26 日，全县参合农民门诊补偿共 57149 人次，门诊补偿 182.1 万元，占年度门诊家庭帐户基金的 25.5%。

　(二)统筹基金补偿情况 ?

　20xx 年，我县统筹资金总额为 2540.59 万元，截止 12月 31 日，全县参合农民住院补偿共计 19531 人次，2208.04万元;其中，县外医疗机构住院 4564 人次，占住院总补偿人次的 23.37%，补偿金额 961.92 万元，占补偿总金额的 42.50%;县级医疗机构补偿 3776 人次，占总人次的 19.33%，补偿671.6 万元，占总金额的 29.6%;乡镇卫生院补偿 11191 人次，占人次的 57.30%，补偿 574.52 万元，占总金额的 25.9%;政策范围内补偿比为 60.28%。

　本年度共有 389 人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出 24.06 万元;住院正常分娩 407 人，补偿 17.36 万元。

　三、加强基金管理，保障基金安全 ?

　(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度 ?

　一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账; ?

　二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行; ?

　三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。

　(二)从补偿方案测算上确保基金有效使用 ?

　20xx 年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度: ?

　乡镇卫生院起付线 80 元，补偿比例为 75%;县级医疗机构起付线为 300 元，补偿比例为 65%;市级定点医疗机构起付线为 600 元，补偿比例为 45%;省级定点医疗机构起付线 700元，补偿比例为 35%;区外其它医疗机构起付线为 800 元，补偿比例为 25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与 20xx 年相比进一步提高，基金使用率达 90%以上。

　(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全 ?

　一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为; ?

　二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台《青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法》，逗硬奖惩，保障基金安全; ?

　三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》、《青川县新农合次均费用控制指标》等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循; ?

　四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。

　20xx 年，我中心组织专业人员，下乡核查共计 50 余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用 2 万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金 3000 元;五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。

　四、存在的问题 ?

　1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

　2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁 ?

　3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。

　4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。

　5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

　五、下一步工作打算 ?

　1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

　2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

　3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。

　4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

　5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。

　6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。

　?自检自查报告 10 ?

　关于开展银行卡业务检查情况自查报告 省联社汉中办事处：

　为确保我县农村信用社持续、合规稳健发展，根据陕农信联社发[20xx]236 号文件要求，我联社于 20xx 年 7 月 10日至 7 月 20 日，对全县农村信用社银行卡业务管理上、银行卡业务日常操作与防范银行卡业务风险工作进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：

　一、领导重视，认识到位 ?

　接到省联社对全省农村合作金融机构银行卡业务大检查的通知后，联社领导高度重视，召开专题会议，研究布置自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改，起到“以查促防”的作用，能促进各项制度和业务工作的顺利开展，为我社可持续发展打下坚定基础。为此，联社研究决定，成立了宁强县农村信用合作联社银行卡业务大检查工作领导小组，组长由联社主任谷天春同志担任，副组长由副主任朱天臣、刘洪同志担任。联社业务部、信息部、财务部、保卫部经理为成员，领导小组下设办公室，办公室设在业务部，负责对银行卡业务大检查工作的具体安排。同时要求各营业网点主任负责本单位的自查工作，并参加银行卡业务的检查，确保自查工作取得成效。

　二、分工明确，责任到人 ?

　联社银行卡业务大检查工作领导小组对各部室组织开展自查进行了分工，由业务部负责对银行卡业务规章制度落实、执行情况、银行卡跨行差错处理、风险控制防范情况、业务宣传、业务操作、特约商户管理、家乐卡业务方面的自查。财务会计部负责对卡片管理情况的自查。信息部负责对POS 设备的管理、ATM ?

　业务情况的自查。并根据各部门的自查结果形成书面报告。

　三、自查结果 ?

　一、基本情况 ?

　经陕西省银监局批准，20xx 年 11 月 5 日，陕西省农村信用社第一个银行卡品牌“陕西信合富秦卡”在宁强县农村信用社开始正式发行。通过各种营销手段和发卡措施，截止20xx 年 8 月末全县共发行富秦卡 27421 张，安装 ATM 机 5 台，POS 机 7 台。

　二、银行卡业务开展情况 ?

　（一）采取有效措施，加大富秦卡推广力度 ?

　1、实行富秦卡发卡优惠政策，减免客户用卡手续费，吸取客户开卡，提高客户用卡积极性。富秦卡的推广全县统一对客户开卡、用卡进行优惠，具体优惠政策如下：免收每张 5 元的开卡费用和每年 10 元的年费，以充分发挥农信社营业网点多，鼓励客户使用富秦卡办理省内资金结算业务，让客户真正感受到富秦卡的便利和优惠政策带来的好处。

　2、相互配合，确保富秦卡业务的顺利推广。富秦卡是全省农村信用社统一的银行卡品牌，各社注意维护了富秦卡的整体形象，加强相互之间的配合与协作，形成全县业务推广和市场营销合力。杜绝不受理跨地市、跨联社富秦卡业务的行为，更不能随意调整富秦卡业务收费标准，严禁损害陕西信合富秦卡品牌形象的行为，要让持卡人在全省享受到无 ?

　障碍、无差别的用卡服务。县联社进一步明确结算纪律，加大对拒绝受理富秦卡业务的单位和个人的处罚力度；并公开投诉举报电话，对拒收、拒办富秦卡业务的相关人员进行责任追究。

　3、充分发挥“10106262”全省统一电话客服系统功能。电话客服系统的开通，可实现自动查询，人工服务和咨询，手机短信，电话传真服务和业务投诉受理等基本服务功能。能够为持卡人解决在跨地区使用富秦卡遇到的紧急情况，扩大富秦卡服务外延。

　（二）加大富秦卡的宣传力度，营销“陕西信合富秦卡”品牌 ?

　全县农村信用社富秦卡宣传工作取得明显效果，全县悬挂宣传横幅 28 幅，通过移动公司群发宣传短信 1 万余条，各营业网点发送富秦卡宣传资料 1 万余份，通过柜台宣传等多种方式，大力营销了陕西信合富秦卡这一品牌。例如：燕子砭信用社在镇政府开展的“学习十七大精神及 12.4 法制宣传日”宣传现场会上，设立了富秦卡宣传点，给广大农民现场讲解富秦卡业务知识，并散发富秦卡宣传手册 600 余份；代家坝信用社在集市街道醒目位置张贴富秦卡宣传标语 40余条；在县人行组织的金融机构“12.4 法制宣传”活动中，联社工作人员结合信用社自身业务向广大群众散发传单、手册，宣传讲解金融法规、政策，并向广大群众耐心讲解“富秦卡”的功能和特点，增强了广大群众对陕西信合富秦卡的了解。今年要继续加大富秦卡宣传工作,需要各社广泛开展 ?

　户外宣传、街头宣传、柜台宣传等多种手段，自主开展各种宣传活动。联社也将通过广播、电视等新闻媒体进行富秦卡业务的宣传，并制作户外大型广告一幅，进一步营销“陕西信合富秦卡”品牌。

　（三）加快自助设备投放建设 ?

　在全县农村信用社安装 ATM 机 5 台，弥补柜面营业终了客户无法取款的弊端，全天向持卡人提供金融服务，减少持卡人跨行自助取款手续费支出，提高富秦卡服务满意度，为持卡人提供更加优质周到的用卡服务，在丰富银行卡业务服务功能的同时，进一步提升“陕西信合”服务形象。

　三、强化银行卡业务管理，有效防范业务风险 ?

　为了保障富秦卡业务的长足发展，必须着眼富秦卡业务管理的实际需要，从推广措施制度、管理制度建设、风险防范等方面提高业务管理水平，实现富秦卡业务推广和管理协调发展，将陕西信合富秦卡做大做强。

　（一）强化内部管理，规范操作流程 ?

　随着银行卡业务的不断发展及银行卡业务种类不断增加，各信用社充分认识加强银行卡业务管理的重要性，明确银行卡业务管理各个环节的工作责任，确保辖内银行卡业务稳健开展。联社不定期对各信用社银行卡业务的开展情况进行检查，规范银行卡业务操作流程，切实发挥对各信用社银行卡业务的管理和指导作用，加大对违反制度的信用社和个人的处罚，确保全县银行卡业务健康有序开展。

　（二）加强制度学习，提高业务素质 ?

　各网点按省联社汉中办事处印发“陕西省农村信用社富秦卡柜面操作手册”和“陕西农村信用社银行卡培训资料”中的《陕西信合富秦卡（借记卡）章程（草案）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）业务管理办法（暂行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）业务操作规程（暂行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）会计核算及资金清算办法（试行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）卡片管理办法（暂行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）内部安全管理制度（暂行）》、《陕西信合富秦卡（借记卡）业务风险防范措施（暂行）》、《农民工银行卡特色服务业务操作规程》、《陕西省农村信用社银行卡业务差错处理管理办法（暂行）》九个制度及办法规范和约束发卡操作，做到业务拓展，制度先行，以严密、科学的制度强化富秦卡业务管理，保证管理有依据，操作有规范，执行有标准，风险能控制，实现富秦卡业务顺利稳健开展。

　?【自检自查报告】

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