效能监察方案

物资设备采购、工程 项目 效能监察 实施方案

　 为了进一步规范物资设备采购的程序,加强对工程项目（大的工程项目）的监督管理，根据集团公司纪委关于开展效能监察的有关文件精神，经公司纪委研究，决定开展物资设备采购和工程项目承包（大的工程项目）两个效能监察项目。为确保效能监察工作的顺利实施，特制定本实施方案。

　 一、效能监察的目的 通过对物资设备采购和工程项目承包（大的工程项目）程序的效能监察，进一步加强和规范公司物资设备采购和工程承包的程序，压缩物资库存和采购成本，提高设备的利用率，合理进行工程项目承包，有效降低施工成本，提高公司的经济效益。

　二、效能监察的依据 依据公司物资设备采购和工程项目承包等相关管理制度，开展效能监察。

　三、效能监察的方式 物资设备采购、工程项目承包效能监察，由公司纪委牵头，纪检监查部部、资产财务部、机电工程部、供销部相等关人员，主要采取查阅资料（包括物资采购计划、订货合同、采购单价、产品质量、预算计划、工程项目承包商的资质、签订的合同文本、开工报告和竣工验收报告）、走访生产单位了解物资设备质量、走访供货商等方式对物资设备采购和

　工程项目承包情况进行详细检查和了解，查找物资设备采购和工程项目承包过程中存在的问题和漏洞，提出整改措施，加强公司管理，提高经济效益。

　四、组织机构 物资设备采购、工程项目承包效能监察的领导机构是公司纪委，办公室设在纪检监查部，资产财务部、生产车间是办公室的成员单位。

　五、效能监察的重点和监察要求 （一）物资设备采购的监察重点 1、检查物资设备采购是否有计划、计划审批程序是否合规，审查是否按照采购计划进行采购，有无超出计划采购和私自采购。

　2、检查对设备、批量物资采购是否按规定程序进行招标或定点采购，对招标的设备是否按规定履行了采购合同，批量物资招标采购或定点采购合同的签订是否合规。

　3、没有经过招标程序的定点采购是否按照货比三家的要求，进行了比质比价，采购的物资是否质量合格、价格合理。

　4、签订物资设备采购合同前，是否对供货商资质进行严格审查，是否存在向不合格供货商采购物资设备的现象，是否定期对供货商进行确定。

　5、采购是否按期、按质、按量满足生产经营的需要。

　6、设备、物资入库验收、保管、领用是否建立了必要的

　规章制度并严格执行，有无不及时盘点以及因保管不善造成损失浪费等问题； 7、检查库存物资，是否存在由于盲目采购造成严重的物资积压问题。

　（二）物资设备采购的监察要求 1、物资采购部门和设备采购部门必须按公司纪委的要求，按规定时间详实填报各种报表。

　2、纪检监察部门全过程监督物资设备（大型设备、大宗物资）采购情况，对物资采购和设备采购分别建立监察台账，台账设置要科学规范、门类清晰、方便实用。

　3、对供应销售部和机电工程部采购的物资设备的使用情况、性能质量等情况定期向使用单位进行调查。

　4、每季度整理一次监察报告，对物资设备采购过程中存在的问题和漏洞向公司领导反馈。

　（三）物资设备采购监察的报表和台账（附件 1）

　（四）工程项目的监察重点 1、检查工程项目的审批程序是否完备，工程项目是否有开工报告和竣工验收报告。

　2、检查在工程项目承包时是否严格实行了承包商资质审查，有无将工程项目承包或委托给不具备相应专业资质等级或与工程质量要求不符的单位和个人。有无将工程项目承包给无证、越级、超范围和挂靠承接任务的单位和个人。是否

　存在二次分包的现象，是否存在分包工程不签订分包合同的现象。

　3、承包商的选择是否实行了招标或议标的方式进行。检查应该招标的工程（大的工程项目）项目是否全部实行招标，有无不公开招标的行为，有无规避招标，在工程项目承包时是否按规定的程序和方式组织开标、评标和定标。

　4、承包合同的谈判是否严格按照程序进行，签订合同前是否经过公司有关领导和部门会签。

　5、是否与承包单位签订承包合同的同时签订《安全生产责任书》。

　6、是否建立了合格承包商评审制度，是否存在使用“不合格承包商”的现象。

　7、是否存在无合同或超越合同范围的结算和支付。

　（五）、工程项目的监察要求。

　1、机电工程部必须按公司纪委的要求，按规定时间详实填报各种报表。

　2、纪检监察部门全过程监督工程项目的施工情况。

　3、对工程项目的施工质量进行调查。

　4、每季度整理一次监察报告，对工程项目施工过程中存在的问题向公司领导反馈。

　（六）工程项目监察报表和台账（附件 2）

　六、相关要求

　（一）统一思想，提高认识。开展物资设备采购、工程项目（大的项目）效能监察，是加强反腐倡廉建设的一项重要内容。它不仅能够推动和促进工作顺利进行，而且也是防范违纪现象的重要措施。各部门、单位要统一思想，提高认识，对此次物资设备采购和工程项目（大的工程项目）效能监察要给予大力支持和全力配合。

　（二）强化责任，认真实施。公司纪检监察部门、供销部、机电工程部等部门要认真对待此次效能监察，安排专人负责，按照效能监察的内容进行认真检查，填写好报表和台账。

　×××公司纪委

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