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自查报告,【】企业自查报告九篇

来源:瓜果 时间:2021-02-09 点击:

 【精选】企业自查报告九篇

 【精选】企业自查报告九篇

 企业自查报告 篇 1

 省联社财务部:

  按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求,我联社于 xx 年 xx 月 xx 日至 xx 日在理事长等五位联社领导的带领下,抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖 xx 个营业网点开展了库存现金专项检查,采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行,检查面为 100%,现将检查情况报告如下。

  一、加强组织领导

  按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神,及时召开了专题会议,成立了现金专项检查领导小组,由联社理事长xxx 任组长,监事长 xxx 任副组长,班子其他领导及机关各部门为成员。第一组由监事长带队,成员 xxx、xxx,负责检查 xxxxx 等社;第二组由主任带队,成员 xxx、xxx,负责检查等网点;第三组由副主任xxx 带队,成员 xxx、xxx,负责检查等社。并统一检查的口径和范围,做到全面检查,充分暴露现金管理中存在的问题,及时进行整改。

  二、检查内容

  1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、

 自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。

  2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象;现金调拨是否按程序操作,是否有网点自身调运现象,柜员尾箱交接是否清楚。

  3、监控系统、110 报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。

  4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。

  三、检查情况与问题

  本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证(有价单证)账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。

  (一)现金管理方面:一是超库存限额保管现金。主要表现在xxx 信用社超库存限额 5 万元,其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大,检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不及时,未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。

  (二)重要空白凭证方面:如 xxxx 信用社重要空白凭证管理不规范,大额支付凭证没有按顺序使用,存在五张大额支付凭证错号使

 用的现象。

  四、整改措施

  根据检查所反映的情况与问题,联社对查出的问题及时进行研

  究,分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害,并采取以下整改措施:

  一是加大教育力度,增强全员合规、安防意识。要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报,增强每一个员工的合规与安防意识,筑牢思想防线。

  二是加大处罚力度,把责任追究和整改措施落实到位。对检查所发现的问题,按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理,并通报全县。

  三是加强检查力度,进一步完善内控管理制度。对基层检查指导工作要常态化,按照业务经营与监督管理有关的规章制度,加强对基层网点的检查与辅导,不断提升员工的业务知识水平和操作技能,强化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查,明确登记簿签名均由责任人签字,不得相互代替,及时消除隐患与漏洞。

  四是加强库存现金限额管理。减少现金库存占用和提高资产的占比,要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量,对于超限额部分应及时联系入库或上缴。

  五是规范重要空白凭证管理。按照省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证,严密重要空白凭证的购、领、用、销(销号)、

 存、销(销毁)手续。

  六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度,防范操作风险。

 通过这次检查,对发现的问题及时进行整改,加强了内控制度的执行力度,有效防范了现金资产的安全隐患,为信用社稳健经营起到了积极作用。

  企业自查报告 篇 2

 根据 x 地税直查(xx)xx 号文件要求,我公司高度重视 x 省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查,成立专门的自查工作小组,组织相关财务人员学习,采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式,于 xx 年 7 月 14 日-17 日针对企业所得税进行自查。目前,自查工作已基本完成,现将自查结果汇报如下:

 一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

  本公司本次自查主要为 xx 至 xx 年度的企业所得税的缴纳情况。

  二、自查工作的原则

  1、高度重视,认真负责,严格按照国家财经税收相关法规,对本公司 xx 至 xx 年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查,力求做到不疏忽、不遗漏。

  2、把握契机,认真做好自查自纠工作,提前化解税务风险。我公司结合实际情况,进行认真全面的自查,彻底清理违法及不规范涉税事项,并以此为契机,加强我公司税务基础管理工作,并改善我局税务管理工作的盲点弱点,提高我公司的税务工作管理水平。

 三、自查结果

 经过为期一周的自查工作,我公司 xx 年—xx 年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规,依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏,问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查,我公司 xx 年—xx 年应补缴企业所得税 14,096、18 元;其中:xx 年应补缴企业所得税 4,580、76 元;xx 年应补缴企业所得税 8,515、42 元。具体情况如下:

  1、xx 年度

  我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面,申报企业所得税时少调增应纳税所得额 14,881、10 元,应补缴企业所得税额 4,580、76 元,具体调增事项明细如下:

  (1)未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额:我公司 xx 年未按照权责发生制的原则分摊所属费用 14,881、10 元,根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【xx】084 号文)第四条的规定,我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额,调增应纳税所得额 14,881、10 元。

  2、xx 年度

  我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面,申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额 34,061、67 元,应补缴企业所得税额 8,515、42 元,具体调增事项明细如下:

 (1)购买无形资产直接费用化:我公司 xx 年 11 月购入财务软件 14,300、00 元直接计入了当期费用,根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【xx】084 号文)的规定,应将该无形资产分期摊销,应调增应纳税所得额 14,061、67 元。

  (2)无需支付的应付款项应调增应纳税所得额:我公司无需支付的 xx 年应付莱思软件公司 20,000、00 元,软件公司现己合并,并且该公司一直未催收该笔款项,根据 x 地税直函【xx】89 号文中“对于农电提成余额、无需支付的"应付款项应调增应纳税所得额”的规定,应调增应纳税所得额 20,000、00 元。

  企业自查报告 篇 3

 我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司,属于食品加工企业,经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金 1000 万元。

  我公司于 xx 年正式生产运营,设有供应、生产、物流、营销、财务等部门,遵循企业会计核算方法,设置总账、明细账等,目前使用金蝶软件,我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报,各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种,均为自行申报,没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告,现将我公司的自查情况汇报如下:

  我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的,没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一

 致的发票用于抵扣。

  用于抵扣进项的运费发票是真实合法的,没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额;没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额;没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项;不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项;不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。

  我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等,已经国税查询,查询信息与票面均一致。

  不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。

  不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。

  发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。

  用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。

  销售收入是完整及时入账:不存在以货易货交易未记收入的情况;不存在以货抵债收入未记收入的情况;不存在销售产品不开发票,取得的收入不按规定入账的情况;不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况

  不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况:发生销货退回、销售折扣或折让,开具的红字发票和账务处理符合税法规定。

  营业收入完整及时入账,现金收入按规定入账;给客户开具发票,

 相应的收入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入,准时完成纳税义务。

  不存在各种减免流转税及各项补贴、收到政府奖励,未按规定计入应纳税所得额。

  不存在利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本、使用不符合税法规定的发票及凭证,列支成本费用、在成本费用中一次性列支达到固定资产标准的物品未作纳税调整;达到无形资产标准的管理系统软件,在营业费用中一次性列支,未进行纳税调整。

  不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准,未进行纳税调整、计提的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过计税标准,未进行纳税调整、计提的补充养老保险、补充医疗保险、年金等超过计税标准,未进行纳税调整。

  不存在擅自改变成本计价方法,调节利润。

  不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销:计提折旧时固定资产残值率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的,未进行纳税调整;计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分,已进行了纳税调整。

  不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费用的列支范围,享受税收优惠。

  企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。

  我公司将在税收专项检查纳税自查中,及时、准确的完成我公司税收自查工作。

 企业自查报告 篇 4

 我分公司现有生产经营为三大板块:一是客运,主要以农村客运为主;二是货运,主要以烟草厂内装卸及短运为主;三是车辆维修,主要为本企业客车维修维护服务。xx 年度公司营运总收入 541 万元,其中客运量 149.9 万人次,客运周转量 4497 万人公里,客运产值 899.4万元,公司净营收 127 万元;货运产值 389 万元;修理厂营收 25 万元。xx 年度收支基本持平。

  一、 经营现状

  (一)、客运方面:我司主要承担邵武市 15 个乡镇,农村客运任务。90%客车经营乡镇班线。①.营运客车 103 辆,1687 个座位,出租车(面的)7 辆 49 个座位;(其中大型高一 1 辆 32 个座位、中型中级26 辆 497 个座位、小型中级 13 辆 126 个座位、中型普通 50 辆 935个座位、小型普通 13 辆 97 个座位)。②.经营班线 75 条,其中市际班线 1 条(1 辆),县际班线 5 条(9 辆),县境内(农客)班线 69 条(93辆)。每日发班 335 次,日行程 2.2 万公里。③.经营结构:103 辆全部为承包经营模式,客运联营体共 13 个占总客车 78%。邵南片二个联营体(主要经营和平、肖家坊、桂林、大阜岗 4 个乡镇)一个联营体 16 辆,另一个联营体 3 辆;邵东片 6 个联营体(经营 6 个乡镇),分别是洪墩线联营体 9 辆,拿口线联营体 12 辆,卫闽线联营体 3 辆,张厝线联营体 3 辆,大竹线联营体 5 辆,吴家塘线联营体 3 辆;沿山线联营体 10 辆;金坑线联营体 4 辆;南平线联营体 3 辆;光泽线联营体 3 辆。其它 29 辆车为单车单线承包经营。④.车辆收费,全部

 是承包经营管理收取承包费,由于历史原因,单车承包费按分类定额,中客每辆 1278 元/月,小客每辆 400 元/月(按座位),最高武夷山2600 元/月,最低出租车(面的)160 元/月。每辆每月收取日趟检费 120 元,公司月净营收 10.58 万元/月。⑤.车辆保险:交强险、场,xx 年产值 20 万元。

  (三)、车辆维修方面:我公司自有修理厂为二类 B 级,主要是为本公司客车维修保修服务。10 条地沟均外包,收取承包费 4600 元∕月。公司客车二级维护、年检、等级评定由厂里维修后送检,同时,负责公司车辆日趟检管理,修理厂年营收 25 万元。

  二、目前面临困难

  (一)、农村客运经营艰难:①.客运市场混乱,非法营运日益猖撅。邵武市现有小货车、私家车从事非法载客营运车辆多达 4 百余辆,分布在各条乡镇线路,最为突出沿山线、彩排线、吴家塘、大竹等市区周边乡镇,与我合法农客抢客,经常出现争吵、打架现象,不仅侵犯合法经营者利益,扰乱客运市场,而且严重危及安全。②.客流量日益下降,一是村民进城购房居住,外出打工,小孩进城读书增多,乡下各村实际居住村民减少,加上农民日益富裕,路面硬化后,购私家车、摩托车增多,实载率不足 60%。③.营运成本加大,燃油攀升、保险费加大,材料费上涨,驾乘人员工资提高。④.农村客运客源不平衡,淡、旺季明显,节假日赶墟,早、晚时段客流量集中,易出现超载,难以掌控。⑤.票价低,每公里 0.20 元∕人,仍按省交通厅闽价【xx】530 号和闽价【xx】22 号文规定执行,计算票价。

 (二)、承包经营模式车辆管控难。一是承包经营者挂靠经营思想根深蒂固,重效益,轻安全的思想严重,加上没有场地让车停放过夜,特别是乡下过夜车辆,驾驶员晚上安全学习例会,无法参加。

  (三)、客车驾驶员管理难度大,由于车辆承包经营,现有驾驶员工资全部由承包经营者发放,公司只负责聘用资质把关,这样阻碍监管实施。再之,由于农村客运经济效益差,驾驶员工资 2200 元∕月偏低,很难雇用到好的驾驶员,这也是承包经营者反映强烈的问题。

  (四)、货运业务竞争激烈。货运市场竞争最大特点就是压价恶性竟争,从 xx 年以来,我们承包武夷烟叶有限公司烟草业务,由于这项业务以装卸为主,季节性强,应急突击业务多,质量要求高,作业时间长,劳动强度大。作业过程难度较大,工人不易招收。如果容易完成,难度少,可能竞标不过民营运输企业,他们价格低。所以这项业务净利润只有 13%左右。大平板业务现有 6 部专用车拉钩机业务,运价一降再降,邵武市区周边运输一趟 260 余元,前三年在 600元左右,xx 年产值 20 万元。

  (五)、修理厂受到地理位置的约束,加上场地受限,无法发展维修业务,现只能为本公司客车维修业务为主,场地承包,收入少。加上有证技术人员少,无法扩大新的维修业务。

  三、今后的发展思路

  根据邵武目前运输市场状况,客、货运市场不规范,较为混乱,场站基础设施差。但是,从长远看邵武运输市场发展空间和潜力较大,所以,现省闽运公司介入邵武,一定要想方设法把邵武的交通运输做

 大做强,真正成为邵武最有实力的国有运输企业。

  (1)、尽快改变客运经营模式,逐步推进客运参股或公车经营。首先对经济效益较好的县、市际班线做为试点,从目前县际以上班车经营情况分析,南平班线和光泽班线经济效益最好。可在今年承包到期后,先推进公司参股经营。其它武夷山、将乐、顺昌等条线路收回实行公车经营。

  (2)、努力推进城乡公交一体化进程,是改变农村客运承包经营很好的途径。据市场分析,目前沿山线、彩排线推行公交化经营最为成熟 ,这二条线路客流大,路面较为平坦,临水临崖地段少,符合开通公交的条件要求,邵武至沿山 18 公里,邵武至彩排 28 公里,可投入 8 米 LNG 公交车运营,这样,成本低,安全舒适。通过这二条线路开通后进行总结经验,再开通和平方向和拿口方向城乡公交 LNG环保车,这样不仅改变邵武客运市场的面貌,而且提高企业新的经济增长点。

  (3)、极积发展中、长途客运班线。我公司去年底上报 8 条线路,福州、上海、平潭、永安、尤溪、 丰城、晋江、漳州。经南平市运管处审批,只同意 5 条班线上报省运管局,这 5 条线路是永安、尤溪、 丰城、晋江、平潭,现申报资料 已送达省运管局。待道路旅客经营许可证批准后才能审批线路,如果省公司能书面跟踪,审批进展会更快些。

  (4)、加快客运站审批筹建。这是客运发展的关键,我公司现有客车 67 辆在武夷交运车站发车,还有 36 辆客车在站外发车。

 企业自查报告 篇 5

 根据有关法律法规规定和税务稽查约谈会议要求,我单位制定了自查工作计划,并组织相关人员对 xx 年—xx 年两年间各项涉税事项进行了认真、全面的自查,现将自查的具体情况报告如下:

  一、基本情况

  单位性质:

 ,成立时间:

 ,机构设置情况,税务登记证号:,生产经营地址:,法定代表人:财务主管:,办税人员:,主管地税机关:

 ,经营范围, 所得税征收方式:

 ,印花税征收方式:

 ,应税收入有:,所涉及的地方各税费是 ,所使用的财务软件是 ,财务核算情况,xx 年、xx 年生产经营状况等等。

  二、地方各税费自查情况

  (一)营业税

  xx 年

  ……

  单位 xx 年合计应缴营业税:

 x 元,已缴 x 元,少缴 x 元;(填入年度自查表对应栏内)

  xx 年参照 xx 年格式叙述。

  单位两年合计应缴营业税 x 元,已缴 x 元,少缴 x 元。(填入汇总自查表

  对应栏内)

  (二)城建税、教育费附加、地方教育附加按增值税、消费税、营业税应申报缴纳数参照上述格式分别叙述。

 (三)房产税按从价和从租分年度叙述。

  (四)土地使用税按计税面积、单位税额、使用时间分年度叙述。

  (五)车船税按车辆类别单位税额、使用时间分年度叙述。

  (六)印花税按合同类别和应税项目分年度叙述。

  (七)企业所得税按会计利润和纳税调整项目明细表述。

  (八)个人所得税按所得项目分年度分别叙述扣缴情况。

  (九)其他各税费参照上述税种明细表述。

  (十)代征代扣税费

  1、涉及工程代扣税的,按工程项目或工程款反映扣缴情况

  2、涉及其他类别的代征代扣税,按项目明细表术。

  (十一)社会保险费按社保机构核定的基数叙述缴纳情况

  (十二)发票自查情况

  按发票的领购、保管、填开、取得等方面分年度自查,主要查看其成本费

  用里列支的情况,是否有白条、收据、不符合规定的发票等,若有,按凭证号、科目、金额作说明。

  三、其他需要说明的事项。

  企业自查报告 篇 6

 xx 省食品药品监督管理局:

  根据广东省药品经营质量管理规范(GSP)认证管理办法(试行) 以及《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》的规定,我公司就GSP 实施情况自查报告如下:

 一、公司基本情况

  我司成立于 xx 年 xx 月 xx 日,公司注册资金 xx 万元,经营范围有:xx、xx、xx、xx。我司现有员工 xx 人,其中执业药师 xx 人,药学技术人员 xx 人(含执业药师),药学技术人员占员工总数的 xx%,公司设立了质管部、业务部、储运部、财务部、行政部、信息管理部共六个部门,公司上年度销售额 xx 万元,我司经营品种 xx,经营 xx品种 xx 个。公司以“xx”为质量方针,依法依规从事药品经营活动,严把质量关,杜绝假劣药品进入本公司,开业至今从未发生过经营假劣药品行为。

  二、质量体系运行情况

  1、质量体系文件情况

  公司编制了《质量管理制度》xx 项、《质量管理操作规程》xx 项、《部门及各级岗位质量职责》xx 项等文件,组成成了公司质量体系的标准文件,是公司开展各项质量管理工作的文字依据,质管部对各项文件进行了必要的培训。

  2、人员的配备情况

  (1)公司法定代表人、企业负责人 xx 总经理是 xx 学历,xx 职称,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识。

  (2)质量负责人 xx 为执业药师,资格证书编号:xx,xx 本科毕业,从事药品质量管理工作 xx 年有余,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品知识,能独立解决经营过程中的质量问题,具有对质量管理工作进行正确判断和保障实施的能力。

 (3)质量管理机构负责人 xx 是职业中药师,资格证书编号:xx。专业为 xx,能坚持原则、有丰富的实践经验,能独立解决经营过程中的质量问题。

  (4)仓库质管员 xx,xx 毕业,质管员均经专业及岗位培训,能独立解决质量管理过程中发现的质量问题。

  (5)仓库验收员 xx,xx 专业本科毕业,中药师;仓库验收员 xx,xx 毕业,西药师。验收员均经专业岗位培训,能独立解决验收过程中发现的质量问题。

  (6)仓库养护员 xx,xx 学历;仓库养护员 xx,xx 学历。养护员均经过专业及岗位培训。

  (7)采购员 xx,xx 学历,中药师;销售员 xx,xx 学历,xx,xx学历。采购员、销售员均经过专业及岗位培训。

  (8)对从事质量管理、验收、养护、保管等直接接触药品的岗位人员,我司每年都有组织进行健康检查,并建立了员工健康档案。

  三、办公场所和仓库的情况

  我司的营业办公场所面积 xx 平方米,配备了电脑、电话机、传真机、打印机、复印件等现代化的经营办公设备,工作环境宽敞明亮。仓库总面积 xx 平方米:阴凉库面积为 xx 平方米,常温库面积为 xx平方米,冷库 xx 立方米。库房内墙、顶光洁,地面平整,门窗结构严密。仓库库房内铺上垫板,使药品与地面之间有效隔离;配备隔热板、排气扇、灭蚊灯、老鼠笼等避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备;配备空调 xx 台,能有效调控温湿度及室内外空气交换;安装自

 动温湿度监测终端 xx 个(包括冷藏运输车的 xx 个检测终端在内),能自动监测、记录库房温湿度及冷藏药品运输过程温湿度。配置 xx立方米冷库一间,配备双制冷机组和备用发电机组;并购置冷藏车一部,xx 升冷藏箱 xx 个,并在 xx 年 xx 月份对冷库、冷藏箱、和冷藏车进行验证冷藏车的配置符合国家相关标准要求,能保证冷藏和冷冻药品运输要求。冷库、冷藏车和保温箱均配置温湿度自动检测系统,均可实时采集、显示、记录温湿度数据,并具有远程及就地实时报警功能,可通过计算机读取和储存所记录的检测数据。仓库划分有合格品区、发货区、待验区、退货区、不合格品区、出库复核去、零货区等专用场所,并按 GSP 要求实行色标管理。

  四、计算机系统管理情况

  公司安装有《xx》计算机系统终端机共 xx 台,符合经营全过程及质量控制要求,实现药品质量可追溯,并满足药品电子监管的实施条件。公司的计算机系统有支持系统正常运行的服务器;具有安全、稳定的网络环境,能实现部门之间、岗位之间的信息传输和数据共享,

  并建立相关数据库。公司的见算计系统能够对药品的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理,并能生成、打印相关药品经营业务票据。公司要求各岗位人员按授权范围进行计算机系统数据的录入、修改、保存等操作,保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯,对计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据按日备份并存放于安全场所,有关记录按规定保存 5 年。

  五、对照标准自查情况

 xx 年 xx 月 xx 日-xx 日我司依据《药品经营质量管理规范》(卫生部令第 90 号)及其附录、《xx 省药品批发企业 GSP 认证现场检查项目表》对公司质量管理体系进行了一次内部评审,评审结果为:严重缺陷项目 xx 项,一般缺陷项目 xx 项,基本符合 GSP 规定的条件要求,现向贵局申请进行 GSP 认证。

  xx 医药有限公司

  xx 年 xx 月 xx 日

  企业自查报告 篇 7

 为深入了解一线企业的困难和需求,帮助企业解决实际问题,与企业共渡难关,根据镇党委政府深化“干部进企业,送政策、送温暖、送服务”活动(茭委[xx]20 号)的通知要求,我镇于 xx 年 6 月 15 日至 xx 年 6 月 19 日开展了企业走访活动,现将走访情况汇总如下。

  一、走访总体情况

  本次活动共走访了企业45家,收集企业提出的意见及建议33条。通过走访,基本了解了企业当前的生产经营状况,进一步加强了干部与企业的联系,增进了彼此间的理解和沟通,在扶持企业发展、促进区域经济平稳持续发展、增强企业社会责任感等重要问题上达成了共识,基本达到了预期目标。

  二、走访活动成效

  通过本次集中走访活动,镇领导实地调研了镇内企业的发展现状,详细听取了企业对当前面临主要困难和问题的反映,从而为下一步更有针对性地开展扶持、帮助企业发展工作收集了第一手资料。总

 的来说,本次走访企业活动基本取得了一定成效:

  1、基本了解企业经营状况

  通过对走访情况的汇总,可以看出:一方面,在国际金融危机大环境影响下,今年以来,国内市场需求萎缩,特别是第一季度,一些企业发展不同程度上遇到了一定的困难,如自强化工 4—5 月基本没有生产,恒大彩塑只有 2 台机器运作,基本处于停产半停产状态。产销情况、资金回笼、利润水平和纳税总额均有所下降;部分规模企业的经济不容乐观,如永安公司(永安和永安)1—5 月份产值 1895 万元,比去年同期下降 60。56%,尽管部分企业效益降低,但仍有一些企业在产值税收方面稳中有升,亿丰工贸1—5月份产值达1576万元,税收 127 万元,比去年同期分别增加 369%和 367%,鑫鑫金属通过市场开拓取得了不错的成绩,今年 1—5 月份税收达 7。81 万元,同比增长超过 1000%,恒达铸造 1—5 月产值比去年同期增长 42%。还有门业企业产值普遍都有所增长。另一方面,企业对克服困难、实现平稳较快发展的信心还是比较强的,三诚电器负责人表示,虽然在生产成本上与一些大的企业有差距,但企业准备今年投入 100 万元用于增加设备,以扩大产品类型来满足市场不同需求;华电线路预计今年将再投入 150 万元用于厂房建设;美虹工贸也表示正在准备新建厂房工作;鑫达不锈钢则将开始新产品的研发;雅艺金属正在准备不锈钢项目建设正在审批中,大多数企业表示正在积极寻求机遇和改变,当前遇到的困难是暂时性的,有党和政府的关心支持,企业有信心克服眼前的困难,全力保持平稳较快发展,努力为经济发展和社会稳定多做

 贡献,努力让职工不下岗、不失业,以实际行动履行好企业的社会责任。

  2、了解企业当前发展面临的主要困难

  通过走访情况的分析,我们共梳理出当前企业遇到的一些带有共性的困难。一是资金问题,较多企业反映当前资金回笼难、周转资金缺口大,融资困难已成为阻碍企业发展的首要问题,如铖铭五金(建设厂房),望建设达产保证金早日退回。二是自来水问题,自强化工、信烁机电等企业希望能尽快将自来水接入企业,方便生产生活。三是环境问题,部分企业反映周边环境不好,对企业的形象和对外合作造成了不利影响。四是人才问题,因环境等因素的制约,企业吸引,留住技术和高层次人才存在一定难度,如自强化工目前存在管理人员不足,门业引进高级技术人才方面还不够。五是竞争大,与其他地方的同类企业价格战,原材料涨价,成本提高,然而价格很难提高,导致效益低。六是土地问题。土地是制约企业发展的主要因素,象星星泡沫、尊一装饰都想在本镇购买一块土地用以更好的发展。另外部分企业还存在库存多,废品多,外销难,有延单情况,订单减少的情况,不利于企业经济发展。九龙玻璃表示今年市场不景气,股东提出退股要求,对企业影响较大,一些门业企业缺少营业执照及检测报告等,希望政府能尽快解决。

  3、发现企业目前存在的问题

  通过走访统计发现,企业存在能源消耗大的问题,走访的规模企业共用电 1605。23 万度,比去年同期增长 13。22%,产值 2。11 亿

 元,比去年同期减少 4%;用电量的增长速度高于产值的增长速度。其中美虹工贸和恒达铸造用电增幅最为明显。还有些企业存在用电增,产值增,然而税收不增的现象。部分企业产值是有,但是在报表上体现较少,如:五金,机电,艺术,机电等。针对这一现象,领导干部通过耐心地向企业负责人宣传讲解相关政策,要求加强对统计人员工作指导和培训,督促企业真实反应产值税收,说明其利害关系,要求企业所用的电要在产值和税收上体现出来。同时将配合企业做好强化节能减排工作,加快发展低能耗,高附加产值产业,逐步淘汰高能耗项目和装备,推行清洁生产,发展循环经济,有效推进节能降耗工作。

  4、可能上规模的企业

  经过走访调查,共有 8 家企业预计今年能达到规模企业,分别是金口杯业有限公司、魏杰凯工贸有限公司、炫海五金电器有限公司、鑫达不锈钢制品有限公司、裕丰机电有限公司、海川防护用品有限公司、尊一装饰材料有限公司、杰天电器有限公司。

  三、下步工作重点

  从所反映情况来看,企业对我镇加快土地遗留问题政策处理、优化园区配套服务等方面的意见建议较多。企业的要求就是我们工作的方向,为此我们今年下半年的工作重点主要放在以下几个方面:

  (1)积极主动为企业排忧解难。镇领导班子已就企业反映的情况召开了专题会议,根据具体问题进行梳理分类,研究制定不同的解决办法,同时落实相关责任人,限期完成并向企业作出办理答复。

 (2)深化政企互动平台。加强干部联系企业制度,对今年可能达到规上指标的企业进行一对一的帮扶。

  (3)抓基础设施建设。按年初计划,积极推进胡宅垄工业功能区污水处理厂建设,争取该项目早日投入运营使用,为门业企业申领相关证照扫清障碍。

  (4)加快政策处理。不但要加快刘梨山、反船型、农牧场土地的出让进度,还要抓紧时间解决部分企业土地证未办理的问题,根据各企业的不同情况具体问题具体分析,切实有效地帮助企业解决实际困难。

  (5)抓项目推进。健全帮扶措施、加强环境营造,鼓励企业依托优势项目实施提型转质,引导企业通过提升产品档次来扩大市场销量,通过帮扶使企业的产值和税收达到年初预期目标。

  企业自查报告 篇 8

 一、企业概况

  实收资本 xx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入 xx 元。

  二、自查情况

  1.根据贵局大检查安排意见,我们重点对本企业 xx 年至 xx 年 5月底以前的纳税情况进行了自查,自查结果为:

  1.营业税检查情况:截止 xx 年 5 月底,本企业少缴营业税:...元;城建税:...元;教育费附加:..元;土地增值税:...元;水利基金:2...元;少缴税的主要原因是:xx 年 6 月公司竞拍土地 12.64 亩,当时的

 成交价为每亩地 500 万元,原计划土地拿到后能尽快开工建设,加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到现在无法拆迁,加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难,因此造成了税款的拖欠。

  2. 代扣税检查情况

  根据税务局要求,我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督,并积极进行了代扣代缴,尽管如此目前还有一些问题:

  ①由于工程未决算,目前已付工程款 xx 元,工程款暂未代扣税金。

  ②其他由于正在办理外派证,已付 xx 元,暂未代扣税金。

  经过自查,我们充分认识到了自己的错误,除积极补交税款外,在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规,学习税收知识,改正错误,遵纪守法,照章纳税,为国家富强,企业发展尽我们应尽的义务。

  企业自查报告 篇 9

 内蒙古高原杏仁露有限公司,地处鄂尔多斯市准格尔经济开发区。主要从事植物蛋白饮料和果蔬汁饮料的生产和销售,于 xx 年的8 月 8 号成功换证。

  xx 年 1 月 19 日开发区质监分局工作人员到公司进行指导,现将公司目前情况自查汇报如下:

  一、采购进货查验落实情况:生产所用的主要原辅料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等,这些原辅料都是经过正规的渠道,

 从取得生产许可证的厂家购进,并附有出厂检验报告,质量要求很严格,必须符合国家对该食品的卫生要求,并且相关资质材料有专人管理。严格的履行原辅料入厂的验收检验工作,设独立检验员负责该项工作。

  二、生产过程控制情况:我工作每天安排专人对厂区卫生进行打扫,保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生,杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生,工作服帽的整洁情况,班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间,没有交叉污染。

  三、食品出厂检验落实情况:我公司配备了电子分析天平、台式电热恒温干燥箱、酸度计、超洁净化工作台、台式电热恒温培养箱等检验设备,具有检验所使用的辅助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质量技术监督局培训,具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家

  标准,对生产出的每个单元的每批产品进行检验,将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查,对出厂的每批产品留样,并进行登记。

  四、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况:我公司生

 产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进,并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产,未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

  五、食品标识标注情况:我公司生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号,以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和 QS 标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息

  六、企业人员培训、体检情况:我公司所有和生产相关的人员均参加了体检,取得食品从业许可证书(健康证)。并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

  七、我公司对生产安全非常重视,定期组织员工参加食品法律法规、食品安全知识、安全生产知识的培训与学习,加强员工的安全生产意识,确保生产的质量安全及人员设备安全。

  经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求,提高了质量安全意识,杜绝了质量安全隐患。在此基础上,我厂建立了质量安全保证长效机制,为长期、持续地生产优质产品,打下了坚实基础。

 内容仅供参考

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